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中共杭州日報報業集團委員會關于巡察整改情況的通報
發布時間:2020-04-17

  據市委統一部署,2019年3月12日至4月18日,市委第三巡察組對杭報集團黨委進行了巡察。2019年6月3日,市委巡察組向杭報集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡視巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。  
  杭報集團黨委把巡察整改作為重大政治任務來抓,始終站在講政治、講大局、講黨性的高度,深刻認識整改工作的重要性和緊迫性,切實將思想和行動統一到市委的部署要求上來,以高度的思想自覺正視問題,以強烈的緊迫意識改正問題,切實做好整改工作。在整改過程中,集團黨委全面擔負起整改主體責任,成立了巡察整改工作領導小組,集團黨委書記、社長董悅同志擔任組長,切實履行整改第一責任人的責任,班子成員按照職責分工抓好分管范圍內的整改落實工作。集團黨委多次召集專題會議,逐條逐項對照巡察反饋意見,深入剖析問題產生的原因,反復研究問題整改責任和舉措,制訂81項具體整改對策措施,明確了整改任務的牽頭領導、牽頭部門、責任領導、責任部門、具體措施和時限要求。通過緊緊抓住重點問題、重點領域和關鍵環節,進一步謀實舉措、強化監督、完善機制,嚴格督促相關職能部門認真推進巡察整改,全力破解難題、謀求實效、倒逼改革,切實以全面整改的實際成效,推動杭報集團實現新發展、展現新形象、彰顯新作為。  
  一、關于“思想政治建設還不夠扎實”問題的整改情況  
  一是強化黨委對意識形態工作的全面領導。把新聞輿論工作作為黨委首要工作來抓,制訂出臺《杭報集團黨委落實意識形態工作責任制實施辦法》,建立嚴格落實意識形態工作責任制和網絡意識形態工作責任制。建立集團黨委會季度意識形態工作分析研判機制,加強對新聞輿論工作重大問題進行分析研判,對重大宣傳任務進行統籌指導。嚴格落實政治家辦報、辦刊、辦網要求,加強對報紙、網站、兩微一端等各類意識形態陣地的管理。二是建立健全黨委中心組學習制度。已制訂出臺《杭報集團黨委中心組學習制度(試行)》,從學習內容、組織形式、考核管理等方面對集團黨委中心組理論學習作出制度化安排。截止2019年12月底已開展了13次黨委專題理論學習。三是加強對基層黨組織的教育監督指導。2019年6月中下旬以來,結合集團“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,通過專題黨課、理論測試等載體抓手,加強各基層黨組織黨員干部思想政治學習。有計劃分批次組織開展黨支部書記輪訓,定期開展對基層黨支部思想政治建設工作的督查指導,及時提出意見建議并推動落實。四是開展黨委融媒體中心建設集中交流研討。集團黨委結合主題教育活動,專門開展了主題為“集團融媒中心參與建設杭州市區縣融媒體中心工作”的集中交流研討,會上集團黨委班子成員、集團融媒中心負責人、媒體單位中層干部代表一一作交流發言。同時,集團黨委成員利用“學習強國”“杭報集團微信釘釘工作群”等新載體,開展全方位學習、交流和互動。五是啟動新一輪新媒體調研。由集團總編輯帶隊,從報道內容形式優化、媒體制度完善等5個方面著手,對杭州日報、都市快報、每日商報、城報、蕭山日報、富陽日報、余杭晨報、杭州網開展調研,形成調研報告指導下一步工作,做大做強主流輿論。六是積極構筑市域一體的傳播矩陣。截至2019年12月底,已完成下城區、江干區等6個融媒體中心掛牌,實現集團與上述區縣融媒體矩陣基礎采編平臺、大數據平臺的融合。在“杭+新聞”客戶端開設了“錢塘新區”等三個區縣頻道,進一步提升集團在區縣用戶中的覆蓋面和影響力。七是發揮統籌優勢形成媒體報道合力。圍繞良渚古城遺址申遺,集團組織杭州日報、都市快報、每日商報、杭州網、余杭晨報31名記者、14名編輯共同參與申遺融合報道。截至2019年7月8日,“四報一網”在官方微信、官方微博、客戶端等平臺,發布推文、視頻、動畫、H5等新媒體產品總閱讀量超過1500萬,多個爆款產品閱讀量突破10萬,發揮了新媒體矩陣優勢。八是謀劃打造特色精品項目。部署開展了“2019年度采編品牌建設月”“首屆短視頻大賽”等精品項目工程。2019年10月,啟動“最佳版面(欄目)、最佳記者(編輯)、最佳新媒(內容)”評選活動,強化表彰先進、鼓勵后進。同時,組織開展集團首屆短視頻大賽,著力提升視頻生產能力和產品質量。 
  二、關于“民主集中制執行不夠到位”問題的整改情況 
  修訂完善了《杭報集團黨委會議事規則》。根據《中國共產黨黨組工作條例》和《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》等文件精神,從議事范圍、議題確立、議事程序和規則、議定事項落實、會議資料、檔案管理及責任追究等方面,對集團黨委會議事決策的內容及程序進行了明確規定,進一步強化了黨委會作為董事會決策重大問題的前置程序,嚴格執行一把手末位表態制。 
  三、關于“決策執行還不夠有力”問題的整改情況 
  一是提升中央廚房的運作頻率。在良渚古城遺址申遺、慶祝新中國成立70周年等重大主題報道中,啟用智媒體中央廚房重大主題報道機制,開展申遺融合報道。對以往重大主題報道中央廚房運作進行分析,逐步建立健全集團重大主題報道中央廚房運作管理機制,按照不同運作模式,建立分級分類的運作規范,推動集團智媒體中央廚房常態化運作。二是啟用演播室與攝影棚兩個重點建設項目。杭州網集視頻直錄播、視頻制作、錄音配音及其他先進技術為一體的多功能融媒體“視頻演播室”,以及主要用于短視頻、VR等視覺化產品的標準化生產“杭+融媒攝影棚”已投入試運行。三是強化網絡輿情預警監控。啟用杭州網輿情中心,實現了對輿情整體情況的采集、監測、預警、檢索和分析等功能。2019年12月底,啟動集團傳播力指數模型構建工作,集團總編辦、信息技術處聯合對指數模型進行了研究、評估、完善。四是優化采編流程和考核獎懲。以良渚申遺報道等重大主題報道為實踐契機,優化策采編發流程,實現良好傳播效果。修訂《集團媒體采編工作2019年度考核實施辦法》,進一步細化了對集團自有新聞客戶端的考核,不達標者按照辦法嚴格扣罰。 
  四、關于“班子自身建設有待完善”問題的整改情況 
  一是強化充實黨委班子力量。2019年5月底,市委為集團黨委班子新配備2名副總經理,重點負責集團“三資”運營有關項目,班子力量已得到強化充實。二是優化黨委班子成員職責分工。根據新班子成員到崗和省市紀檢監察體制改革精神要求,集團黨委會先后二次對黨委領導班子成員分工作了優化調整,已經實現紀委書記專職化。 
  五、關于“落實意識形態工作責任制不夠”問題的整改情況
一是建立集團黨委落實意識形態責任制度辦法。2019年7月制訂出臺集團黨委落實意識形態責任制實施辦法,從組織領導、責任分工、監督考核等方面對集團意識形態工作進行明確規定,切實加強集團黨委對意識形態工作的統一領導、督查指導。二是嚴格執行宣傳紀律。重申了《集團新聞宣傳涉密信息管理規定》《新媒體審核及發布管理辦法》《新聞宣傳口徑管理辦法》等制度,嚴格督促各媒體在各類宣傳報道業務中不折不扣執行落實。三是強化把關防錯能力。上線試運行涵蓋稿件抓取推送、在線審讀評判等功能的集團新媒體審讀系統。重新挑選了一批采編校對人員充實審讀隊伍。并于2019年7月29日召開意識形態工作專項督察、新媒體審讀員座談會暨培訓會。四是匯編新聞采編差錯集。對2018年度以來《集團新媒體審讀通報》中涉及各媒體的新聞采編差錯進行整理歸納、分析點評,并匯編成新聞采編差錯案例集,起到警示教育的作用。五是嚴格落實新媒體審讀處罰機制。堅持新老媒體“一把尺子、一個標準、一條底線”的管理原則,落實新媒體管理職責,對集團所屬媒體個別報道涉及標題黨、三俗等問題進行批評教育,并對相關責任人嚴格扣罰。 
  六、關于“黨建工作地位不夠突出”問題的整改情況 
  一是建立黨建工作研究學習機制。嚴格落實《杭報集團關于進一步加強黨建工作的意見》,集團黨委加大對黨建工作研究指導力度,每季度至少專題研究一次黨建工作。截至2019年12月底,集團黨委會已完成10次黨建工作研究,有效促進黨建工作與中心工作深度融合。二是強化基層黨建責任。健全落實了集團各級黨組織書記抓基層黨建工作清單,努力構建黨組織的領導帶頭抓黨建、行政領導重視支持抓黨建、黨務工作者自覺主動抓黨建、從上到下層層抓黨建的局面。集團層面開展黨建工作季度督查指導,嚴肅“雙百分制”考核辦法,對基層單位黨組織進行“體檢”,督導基層黨組織黨建重點任務落到實處。 
  七、關于“黨的組織生活不嚴不實”問題的整改情況 
  一是加強基層黨組織的制度執行力。強化黨支部標準化建設,組織各黨組織認真學習《中國共產黨支部工作條例》《中國共產黨重大事項請示報告條例》《國企黨建二十條等》規章制度,強化制度執行力度,把黨建工作融入企業治理體系全過程。二是嚴格黨內組織生活。嚴格集團固定主題黨日季報制度,強化對集團機關和對下屬黨組織黨內組織生活的督查指導,對組織生活質量不高的個別黨支部開展了批評指導工作。三是實施“黨建雙強”工程。按照上級要求開展了“最強黨支部”和“最強領頭雁”評比推薦工作,切實發揮先進典型示范引領作用,有效激勵集團各級黨組織和廣大黨員干部對標爭先、擔當作為。 
  八、關于“基層黨建工作標準不高”問題的整改情況 
  一是強化基層黨務工作者隊伍建設。貫徹落實《關于杭報集團內部組織員制度建設的意見》,2019年底,集團和所有二級單位專(兼)職組織員已經配備到位。二是做好基層黨務培訓工作。集團組織舉辦組織員業務知識培訓,邀請相關專家解讀《中國共產黨支部工作條例(試行)》等制度,以及基層黨支部組織發展工作流程及新形勢下黨的組織生活要求和形勢。三是單獨設立專門賬戶對黨費進行有效管理。集團專門設立黨費專屬核算科目,由集團黨委統一管理黨費收繳,并安排專人負責黨費管理工作。四是進一步嚴格黨員發展程序。對個別黨員入黨申請書的問題進行批評教育,同時舉一反三,通過業務培訓進一步強化各級組織員理論素養和業務能力,嚴格黨員發展程序。五是進一步完善黨建考核制度。將“三會一課”記錄、黨建臺賬管理等列入年底大黨建考核,開展了黨建工作季度督查,促進基層黨建工作科學化、規范化和系統化。 
  九、關于“干部隊伍管理統籌謀劃不系統”問題的整改情況 
  一是加強干部選任相關制度學習。集團第一時間印制《黨政領導干部選拔任用工作條例》等制度全文及解讀材料,集團黨委會進行了專題學習,并加強對集團二級單位內部中層干部選任工作指導,全面履行選人用人主體責任。二是進一步完善制度并嚴格執行。已制訂出臺《杭報集團黨委管理中層干部選拔任用辦法(試行)》,完善和加強對集團黨委管理中層干部的管理,加強集團中層干部交流力度,努力培養多崗位鍛煉的復合型干部。有計劃地選派集團中層干部、年輕干部到關鍵崗位、基層一線、重點工程、艱苦復雜部門鍛煉。 
  十、關于“干部選任工作不規范”問題的整改情況 
  一是強化干部選任工作的領導把關作用。集團黨委切實增強干部選任工作的政治自覺性,突出黨委領導監督把關作用。涉及干部提拔選任、交流調整等工作議題,提交集團黨委會研究、討論、醞釀。堅持民主集中制,做到“凡提四必”,并對干部選任工作全程紀實。二是進一步規范民主推薦程序。制訂下發《杭報集團黨委管理中層干部選拔任用辦法(試行)》,明確集團中層干部選拔任用的民主推薦程序等要求,明確各具體崗位會議推薦和個別談話調研推薦范圍。三是進一步明確干部選任相關流程。嚴格規范集團中層干部選拔任用程序,全面落實干部選任相關規定,對2019年啟動的四個集團黨委管理的中層崗位擬任人選,由紀檢監察部門、所在黨組織對其廉潔自律情況出具意見。四是強化干部人事檔案管理工作。集團黨委會第一時間加強《干部人事檔案工作條例》等制度的學習,并要求下屬各單位抓好相關精神要求的傳達部署、貫徹執行,以及有效推進檔案自查工作。建立“具體工作人員—部門負責人”兩級把關制度,進一步規范檔案文書材料的填寫、歸檔工作。自2019年6月起,集團先期啟動并完成了對中層干部個人檔案的各項審核工作。 
  十一、關于“干部監督管理有漏洞”問題的整改情況 
  一是嚴格落實個人事項報告工作。印制《領導干部個人有關事項報告填表指南及案例選編》,及時下發要求嚴格做好個人事項報告工作的通知,集團6名市管領導和106名黨委管理集團中層干部,全部如期完成填報上交、簽字背書、系統錄入等工作。對個別填報不實、漏報瞞報人員按規定進行了處理,經集團黨委研究并報市委組織部干部監督室核準。二是強化因私、因公出國(境)管理。嚴格落實集團干部員工因私出國(境)管理辦法,制定集團員工因私出國境操作管理細則,匯編出臺了《杭報集團干部員工因私出國(境)管理工作指南》。2019年4月10日前,對集團所有中層干部因私出國(境)情況進行了專項自查,做到“應審盡審”。4月15日前,專題開展登記備案集團中層干部數據庫清理工作,做到因私出國(境)證件“應收盡收”,應備人員“應備盡備”,明確請銷假制度,做到“應處盡處”。 
  十二、關于“對新聞從業人員的教育監督有盲區”問題的整改情況 
  一是開展新聞職業道德專項檢查。2019年7月25日,由集團總編辦牽頭,組織開展了“網絡敲詐和有償刪帖”專項檢查,要求集團所屬七報一網對“有償新聞”“有償不聞”“有償刪帖”等風險領域進行自查、排查,抵制“關系稿”“人情稿”,杜絕敲詐勒索等違反新聞職業道德的情況發生。二是全部新聞從業人員簽訂承諾書。2019年7月,組織開展了記者證管理使用情況的專項檢查,重點檢查了記者證持證人員的從業資格、記者證的核銷管理和使用情況。本次專項檢查共檢查了集團目前持有新聞記者證的749位員工,并要求全部新聞記者簽訂廉潔從業承諾書。三是強化違規查處和問責通報力度。集團紀委嚴肅查處了下屬單位徐某等三人在外私下違規參與社會上其他公司的經營活動,并利用記者證私自謀利等問題,在對三人作出了責令辭職等相應處分后,通過內部通報等形式強化警示教育,要求各單位舉一反三,強化對新聞采編人員的紀律教育和監督管理。四是強化采編隊伍培訓教育。將《杭報集團采編人員把關防錯五十條》納入到新員工培訓中,強化采編人員的政治意識、大局意識、責任意識,牢固樹立安全辦報理念。 
  十三、關于“作風不嚴不實問題仍有發生”問題的整改情況 
  一是完成下屬單位的預算制度建設。強化審計監督檢查力度,2019年7月,督促集團所屬三家預算編制主體責任單位制訂完善了預算管理制度。二是強化黨支部作風建設。針對個別黨支部工作總結抄襲、支委會記錄復制等問題,集團已責令其作書面檢查,同時舉一反三,要求各下屬黨支部力戒形式主義,從嚴從實加強作風建設。三是強化新聞采編考核力度。已修訂完善了《杭報集團媒體采編工作2019年度考核實施辦法》,強化對出版安全、出版差錯的考核力度,細化、量化相關考核指標,進行嚴格扣罰。四是重申新聞采編紀律要求。在集團編委會中,重申《新媒體審核及發布管理辦法》等系列把關防錯規范性文件,要求各媒體不折不扣執行落實報紙出版三審三校制度和新媒體發布編輯、分管主任、值班總編(編委)在內的三審機制。五是從嚴扣罰重復發稿與出版差錯。對所屬個別媒體重復發稿、嚴重出版差錯等問題進行內部通報批評,并對相關責任人進行約談誡勉和處罰,并要求舉一反三,落實長效整改舉措。 
  十四、關于“落實中央八項規定精神存在一定差距”問題的整改情況 
  一是建立健全業務接待管理辦法。制訂出臺了《杭報集團(集團公司)總部業務接待管理辦法(試行)》,從接待標準、經費管理、監督檢查及責任追究等方面作了具體要求,并要求二級單位比照執行。二是開展落實八項規定精神專項檢查。組織開展了對所屬13家二級單位落實中央八項規定精神情況的專項檢查,圍繞巡察反饋有關意見要求和指出的問題不足,重點檢查了近三年來在業務接待、福利補貼發放、差旅費用報銷、財務審核把關和因公、因私出國(境)管理等方面是否存在不合規范、制度執行不夠到位的情況。三是嚴格審核報銷票據。嚴格執行《集團現金審批管理制度》,進一步強化審批的內部控制,規范支出審批程序,控制資金風險。工作中對手續不全、內容不詳、數據有誤的報銷憑證一律予以退回,待補齊相關憑證后再做報銷,2019年7月已退回不規范報銷憑證3起。同時,對報銷金額加強管理,日常現金支出單筆超額的以銀行轉賬形式支付。出納人員對報銷單據金額加強復核,對超過報銷限額的費用由報銷人個人自行承擔。四是修訂完善差旅報銷相關制度。2019年7月啟動了對集團差旅費管理制度的修訂完善工作,已完成前期調研、意見征求和制度起草等工作,通過優化制度、強化執行,進一步強化對集團差旅費報銷管理,形成長效機制。五是進一步規范福利開支。加強對集團浴室、理發室、食堂等集體福利場所的運營和管理,對各部門承擔人員費用、水電費、折舊費等支出及時進行測算,結合對外服務收入,以集團實際承擔的開支作為福利費支出的依據,納入福利費核算,實現總額控制。六是制訂出臺集團負責人職務消費管理制度。已制訂出臺《杭報集團負責人職務消費管理暫行辦法》,對集團負責人在履行工作職責過程中所發生的、由集團承擔的費用支出,主要包括公務用車、通信、業務招待、差旅、因公臨時出國(境)、培訓等項目的費用支出作了明確規范。七是編印作風建設警示教育讀本。2019年7月底,集團整理匯編了一本《杭報集團案例警示教育讀本》,梳理、評析了一些涉及違規公款旅游吃喝、違規謀取福利、違規發展黨員、違規議事決策等方面的典型案例,提供給集團黨員干部學習鏡鑒。八是針對下屬公司2018年6月一筆業務洽談餐費支出審核不嚴的問題,要求進行情況說明,責令對相關責任人進行批評教育,并要求嚴格按照規范流程進行操作;針對個別單位涉及的兩項超標接待、違規發放福利補貼問題,因是2018年集團內部巡察發現的問題,該單位已作了認真檢討和說明,完成了整改。九是針對集團2016年以來違規為本單位個別退休人員發放3個月補貼的問題,已完成全部退款工作,相關職能部門進行了深刻書面檢討。針對集團本級及個別單位違規對未參加職工療休養員工發放現金補貼的問題,已要求作出情況說明,嚴格按照黨委決策執行。十是針對個別超標報銷交通費的問題,因是2018年集團內部巡察發現的問題,已對相關責任人進行批評教育,并由本人支付差額費用;針對個別員工因公出差涉及住宿費用開具旅行社發票問題,要求其進行情況說明,責成今后嚴格按照財務制度執行;針對2016—2018年集團所屬13名員工轉嫁因公出國(境)經費問題。經了解,系主辦方書面來函,經集團黨委會討論通過,相關手續報市外辦審批同意,活動經費由主辦方(邀請單位)承擔。今后,將繼續嚴格執行集團因公出國(境)管理規定,同時明確除上級業務主管部門來函明確的外,對活動主辦方(或邀請單位)承擔經費的因公出訪(采訪報道)任務,采用收支兩條線方式,規范經費使用。 
  十五、關于“主體責任落實層層遞減”問題的整改情況 
  一是深化落實黨風廉政建設主體責任。制訂下發《杭報集團2019年黨風廉政建設工作要點》,強化了黨風廉政建設主體責任的統籌部署、任務分解和推進落實。修訂完善了《杭報集團黨委2019年度關于落實黨風廉政建設主體責任的實施意見》,明確了強化主體責任意識、加強作風建設、嚴格選拔任用干部等5個方面26項實施意見。嚴格對標上級要求,完成了集團半年度政治生態建設情況自評報告工作。二是健全完善責任落實體系。根據集團黨委領導班子調整及分工情況,修訂完善了《杭報集團2019年黨風廉政建設和反腐倡廉工作組織領導及責任分工》,深化落實主抓直管工作機制和清單式責任分解機制。嚴格落實“簽字背書”制度,制定出臺了集團黨委班子的《黨風廉政建設責任書》,集團黨委書記與班子成員逐一簽訂,健全完善“一把手”抓班子成員、班子成員抓分管單位、單位領導抓下屬部門的責任體系。三是強化對所屬單位黨風廉政建設的督促指導。深入推進所屬各單位落實黨風廉政建設主體責任“五個有”:有專題部署、有責任分工、有具體監督舉措、有專項檢查、有工作臺賬記錄。修訂完善了《杭報集團所屬黨組織履行主體責任和紀檢組履行監督責任清單》,細化33條責任清單,切實強化對各單位落實黨風廉政建設主體責任的督促指導。 
  十六、關于“監督責任履行還不夠到位”問題的整改情況 
  一是全局謀劃廉政風險排查防控工作。2019年6月中旬以來,積極貫徹落實上級要求,謀劃制訂并報送了《杭報集團關于深入開展廉政風險排查防控工作的方案》,從集團層面、所屬各二級單位、集團中層以上干部三個方面入手,深入排查了在議事決策、制度機制、新聞采編、經營投資等方面可能存在的廉政風險,并嚴格按照時間節點,完成會議動員部署、風險排查分析、風險清單分類制定等工作。二是扎實開展集中警示教育。結合集團實際組織開展“八個一”集中警示教育系列活動,先后組織了50余名集團所屬各部門(單位)主要負責人前往省法紀教育基地接受警示教育。通過專題會議部署警示教育工作,會后組織了110余名黨員干部集中觀看了《以案為鑒警鐘長鳴》警示教育片,同時將《清風窗》警示教育專刊分發給集團黨員干部閱讀學習,全面夯實集團黨員干部廉潔從業根基。三是強化紀檢隊伍的培訓教育。2019年6月底以來,集團組織紀檢監察干部參加市紀委監督和審查工作業務研討班、紀檢監察業務“大比武”競賽現場觀摩學習等多種形式活動,強化提升了集團各級紀檢監察干部的黨性修養、業務知識和履職能力。四是推進采購代理機構公開招標。積極完善采購監督管理,2019年7月以來,啟動了采購代理機構公開招標工作,確定5家單位作為采購代理機構準入名單。在采購環節實施監標人輪換、評標專家抽取的現場監督、重大項目采購的雙人監標等措施,防范采購監管相關廉政風險。 
  十七、關于“銀行賬戶及現金管理不規范”問題的整改情況 
  一是嚴格按照制度完成賬戶清理。嚴格落實集團財經制度,對銀行賬戶進行持續性的全面清理,該撤銷的賬戶堅決撤銷,確實需要保留的賬戶建立監管機制,并在業務到期后及時清理。同時規范賬戶開立,2019年上半年設立兩個專用存款賬戶,完成集團外地4個久懸賬戶的銷戶工作以及物業公司所屬賬戶基礎信息的變更更新,使資金和賬務管理更加獨立清晰。二是規范公款競爭性存放管理。嚴格執行《杭報集團公款競爭性存放管理方案》,建立以公開招投標為主要方式的資金競爭性存放機制和資金存放銀行選擇的競爭擇優機制,實現資金保值增值。嚴格執行《杭報集團公司資金存放管理制度》,規范集團公司本級及下屬子公司資金存放等財務事項管理。將公款競爭性存放納入日常檢查和年度財務監督檢查,以監督強管理,促進集團財務運作規范、透明、高效,形成長效機制。三是優化金融機構選擇機制。積極建立實施公開、競爭性選擇金融機構機制,提升企業與金融機構的戰略協同效應,以集團總部為統一合作平臺,從有利于融資規模長期穩定、融資成本相對最優、直接融資市場對接、資本投資運作等角度出發,確定集團主要合作銀行。四是建立賬戶管理長效機制。進一步健全完善賬戶管理相關制度,推進賬戶管理工作規范化。重點是結合每年度的年報審計,開展賬戶梳理、余額核對等工作;做好定期對賬,每月末核對銀行對賬單,并編制余額調解表,調查處理銀企不符事項;每半年度開展賬戶檢查工作,包括賬戶開立、注銷、日常使用情況和期末余額是否與銀行對賬單一致。五是做好資金管理工作。實化細化“三資”運營課題研究,進一步強化集團資產的有效盤活、資金的高效配置、資本的科學運作和資源的優化整合。截至2019年12月底,已歸集資金3180萬元,全面提高集團整體資金使用效率。通過集團和集團公司投資分層信托、貨幣基金等產品,擴大投資渠道,加大投資靈活性,截至2019年12底已獲收益370萬元。同時,為穩定融資來源,保障資金融資渠道暢通,集團公司于2019年1月發行中期票據和超短期融資券共4億元,節約資金成本380余萬元,切實提高了資金利用效益。六是嚴格執行集團現金報銷制度。加強現金報銷制度執行力,明確對于超出現金支出范圍、超出單筆支出限額的不得以現金報銷,對已形成的現金報銷,做到即報及入賬。2019年7月底,已完成原有長期現金借支的清理工作。 
  十八、關于“應收賬款催繳不夠有力”問題的整改情況 
  一是完善應收款制度建設。2018年3月成立了以集團所屬華媒控股總經理為組長,各經營單位負責人為成員的華媒控股應收賬款長效管理領導小組,多次召開應收款工作會議,指導與協調應收賬款長效管理工作;出臺了《華媒控股應收賬款長效管理辦法(試行)》,完善應收賬款全程內控管理體系,建立應收賬款管理長效機制,全面提升資金管理績效。二是建立健全應收賬款相關機制。實行各子公司應收賬款回款情況月報機制,并建立高危客戶預警機制。每月由領導小組辦公室督導和統計各子公司應收賬款計劃回款的完成情況,并定期更新高危客戶清單,有效降低呆、壞賬風險。三進行應收賬款長效管理專項審計。2019年7月以來,通過對下屬13家子公司近2年來應收賬款管理制度的設計與執行情況的檢查,掌握各單位真實情況,并提出整改建議,確保應收賬款長效管理機制運行有效。四是開展應收賬款年度考核評價工作。2019年5月根據《長效管理辦法》考核指標及評分標準的相關規定,在“期末經營活動現金流量凈額”“應收賬款回款率”“應收賬款周轉率”三大指標及權重的基礎上進一步制定科學合理的評分考核標準,對下屬13家子公司2018年應收賬款管理工作進行考核評價,并將應收賬款管理指標的考核納入各單位年度考核體系,對于考核優秀的單位建議給予一定獎勵。五是針對相關應收賬款問題,已組織相關公司進行清查核實,核對欠款單位及收款主體,能確定欠款主體且存在收回可能的,組織人員進行催討;對于部分年代久遠,欠款主體已不存在的,根據金額按照管理權限規定,報集團黨委會或市文資辦履行必要的審批程序后進行壞賬核銷。 
  十九、關于“費用報銷不合規”問題的整改情況 
  一是強化財經紀律培訓教育。2019年6月以來,系統梳理了目前執行的相關財務制度,組織財務人員開展了一次集中學習,并多次通過專題會議強調巡察整改涉及的重點問題、整改難點、紅線標準,同時相關問題反饋給責任單位,積極引導督促經辦人、單位部門負責人整改優化。組織開展“財務報表分析”“投資后風險防控”等相關培訓,普及財務知識,推進學習各項內部控制文件,督促員工增強紀律意識,提升內控管理。二是嚴格報銷審批程序。嚴格要求財務工作人員進一步強化審核把關力度,嚴格執行報銷審批程序,對于手續不全、內容不詳、數據有誤的憑證,全部予以退回,必須補辦相關手續或更正錯誤。同時要求報銷發票必須合法合規,借款須持有效的借據,不得白條抵庫。確保各類費用報銷做到流程清晰、權責分明、操作規范、安全可控。三是規范外部勞務性支出的報銷。對于外部勞務性支出的,已要求各相關單位、經辦人開具勞務費發票,個人開具確有困難的,集團已積極和稅務部門溝通協調,由單位代理統一每月開具一次勞務費發票,杜絕無關發票隨意沖抵報銷和白條報銷的情況。四是針對個別單位重大主題活動經費報銷中無出差天數、人員、地點等基礎消息,以及餐飲報銷無任何人簽字等問題,責成相關部門進行了情況說明,進一步嚴肅財經紀律,特別是強化財務審核把關。 
  二十、關于“建設項目質量安全疏于監管”問題的整改情況 
  一是集團黨委對所屬個別工程項目情況作專題報告和分析總結。2019年4月10日,集團黨委對所屬個別工程項目情況進行了全面梳理,認真剖析此次樁基工程存在問題及原因,深刻總結經驗教訓。針對項目工程建設中存在的薄弱環節,通過設立目標值、明確時間表、畫好施工圖、落實責任制抓好全程管理。二是嚴肅約談施工方與相關代理機構。責令代建單位和監理單位更換不合格的現場管理人員,加強人員配備。2017年4月17日和18日,分別約談了代建單位、監理單位、施工單位的法人,對不合格的現場管理人員立即予以更換。三是強化項目專業人才力量配備。做好工程建設、工程監督、項目管理等專業人才引進和內部人才培育,保質保量推進項目平穩建設。截至2019年7月,引進水、電專業及辦公室管理人員共計2人。四是制定出臺項目現場施工管理細則。細則在有關法律法規、行業規定的基礎上結合工程實際,進一步明確監理、代建、建設單位必須實時跟蹤每道施工步序,平行檢查施工質量,改變事后檢驗方式,做到施工、驗收、整改同步進行。五是加強項目監督管理。責成該工程項目成立安全生產小組和質量巡查小組,監理、代建、建設單位三方共同加強平行檢查工作,2019年以來組織安全檢查38次,處理具體問題180余個,建立臺賬詳細記錄現場質量和安全情況以及問題處理結果。每日召集參建各方溝通工程情況,明確每日工作目標,討論難點和問題,確保施工進度按計劃進行。嚴格施工全過程監督,建立完善影像留存資料,保質保量推進項目平穩建設。 
  二十一、關于“對非廣告類實物監管缺失”問題的整改情況 
  一是開展全面核查清點工作。2019年7月針對上市體系所有涉及非廣告類實物的部門(公司)進行了一次全面徹底的核查盤點,針對存在非廣告類實物的個別單位,全面核查盤點了對因業務需要而形成的實物、卡、券、技術服務憑證等實物資產,實物清點后與現金收入一并造表上報作財務處理。二是進一步加強制度管理。切實加強非廣告類實物置換管理的風險管控,對非廣告類實物的初始登記、保管、存放、審批、領用、核銷的全流程進行全面、系統、規范的管理。同時,重新制訂了實物管理、藝術品管理制度,修改完善了實物入庫單和領用單,指定專人負責實物的出入庫工作,強化約束機制、消除監管盲區。三是完善出入庫流程和動態管理。確定專人逐件做好現存非廣告類實物資產的初始登記、編號管理工作,確保實物與賬本做到賬實相符。加強對非廣告類實物領用審批環節的管理,做好實物的動態管理,防止實物變質、過期,并確保登記賬目和實物核對無誤。四是針對反映的個別單位所屬部門藝術品管理混亂和個別單位所屬部門實物管理混亂,制度不全等問題,集團紀委專門約談了兩個部門主要責任人,要求進行自查自糾,深刻檢討,對于相關責任人嚴肅批評教育,并建立健全長效機制建設。 
  二十二、關于“房產管理不夠規范”問題的整改情況 
  一是加強對集團房產的監督檢查。截至2019年7月3日,已對集團所有房產進行了一次清查梳理,嚴格按照《杭報集團房產租賃管理辦法》逐一對照落實,所有的房產逐塊、逐棟、逐套進行梳理,確保不出現盲點和死角。二是積極對外發布空余房產出租信息。針對幾處空置房產,截至2019年12月底,有兩處已按《集團房產管理辦法》提交集團黨委會通過后完成對外出租,有一處市外房產已通過當地中介及所屬物業進行招租。三是完善公司房產管理人員職責及工作流程。2019年7月18日,集團物業公司專門召開總經理辦公會議,按照《集團房產租賃管理辦法》討論并通過了《物業公司租賃人員管理職責》、《物業公司房產租賃操作流程圖》,會議要求公司在以后的租賃工作中,做到留痕留印,同時確保公開透明,杜絕廉政風險。 
  二十三、關于“財務內控管理依然不夠規范”問題的整改情況 
  一是清理相關遺留問題。截至2019年7月底,已完成賬戶清理工作,將賬戶管理長效機制納入資金管理相關制度。已完成大額現金清理,規范大額現金報銷、庫存現金存放。已規范實施相關發票報銷工作,杜絕隨意沖抵報銷和白條報銷。二是用足用好減稅降費政策。2019年7月25日,組織開展“減稅降費新政策解讀以及稅收籌劃”培訓,增強員工對減稅降費政策的認識,同時將減稅降費相關文件下發至集團所屬單位,進一步做好政策的傳達落實工作,力求用足用好減稅降費政策,減少集團內控風險,提高集團整體經濟效益。 
  二十四、關于“違反中央八項規定精神的類似問題仍有發生”問題的整改情況 
  一是嚴格獎金福利發放的制度規定。針對上一輪巡視指出的違規發放福利、補貼等現象,進一步明確要求,完善制度規定,出臺了《關于規范集團事業編制人員退休辦理時間的通知》,所發放三個月補貼已全部退還到位,責成因政策沒有把握準確的相關職能部門進行深刻書面檢討。二是加強落實八項規定精神監管問責。2019年7月4日至22日,重點圍繞是否存在業務接待、福利發放、差旅報銷、財務審核等方面的違規情況,集團組織開展了對所屬13家二級單位落實中央八項規定精神情況的專項檢查。同時,結合主題教育專項整治、集團內部督查等工作,強化監督檢查力度,進一步嚴肅紀律規矩。
目前,市委巡察反饋的五個方面24個具體問題已基本整改到位。期間,集團建立健全了涉及采編經營管理的14項規章制度,針對巡察反饋問題集中突出的領域開展了7次督促檢查,圍繞黨建、紀檢、采編、財務等方面工作開展了6次教育培訓,前后對6人次進行批評教育,對2人次進行誡勉,違規發放的16.371萬元補貼已全部清退到位,市委巡察辦移交的2條問題線索和2條廉政參考消息已全部辦結完成。集團集中整改工作雖然取得了階段性成效,但巡察反映出的有些問題仍需要我們持之以恒地關注與堅持,巡察成果的拓展運用、長效體制機制的健全完善等工作還需進一步“回頭看”和再深化。 
  下一步,杭報集團黨委將從集中整改階段轉入日常整改階段,按照全面從嚴治黨永遠在路上的要求,繼續認真貫徹市委巡察辦的要求,堅持目標不變、標準不降、力度不減,更加扎實地做好巡察“后半篇文章”,真正在實效建設上實現從“打補丁”變為“治根本”,在制度機制上實現從“當下改”變為“長久立”,全方位促進集團各項工作不斷邁上新臺階。 
  一是持之以恒抓好巡察整改落實。持之以恒強化巡察整改的責任使命,切實把集團巡察整改后續工作抓實抓好。對已經基本完成的整改任務,適時組織“回頭看”,不斷深化和鞏固整改成果;對目前正在推進、尚需一定時間解決的整改任務,統籌協調、強化督促、加快進度;對需要長期堅持的整改任務,加強跟蹤、緊盯不放、一抓到底,確保每個問題整改到位、落到實處。 
  二是建章立制促進長效機制建設。在抓好問題整改的同時,更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度體系建設。進一步強化在思想政治建設、意識形態工作、民主議事決策等方面的執行機制,不斷健全完善在黨建主體責任、干部選拔任用、干部監督管理等方面的規章制度,有效加強新聞宣傳導向、資金資產管理、經營項目管理的制度體系建設,力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制,確保各項工作有章可循、有規可遵、有制可守。 
  三是成果轉化助推事業發展新局面。集團將著力把做好巡察整改工作作為改進作風和推動工作的重要契機,切實把巡察整改落實與推進改革發展各項工作有效結合,推進落實整改工作與集團黨委落實從嚴治黨主體責任結合起來,與加強黨風廉政建設結合起來,與推動集團“謀五拼三”中心工作結合起來。通過進一步抓好結合載體、強化成果運用、促進成果轉化,把黨的政治優勢、組織優勢轉化為轉型發展優勢,為全面推動集團事業發展開創新局面。 
  歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0571-85052211;郵政信箱:杭州市下城區體育場路218號杭報集團新聞大廈2105辦公室;郵編310041;電子郵箱:[email protected]。 
  
                                                                      中共杭州日報報業集團委員會  
                                                                                    2020年3月18日

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